|
Faktúra |
2702624
|
tlač reflexných viest číslom
|
96,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Simon Kotrha |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
26.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
|
Trvanlivé ,mliečne a mrazené potraviny
|
1 650,34 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Veľkosklad Šesták |
|
|
|
29.01.2024 |
15.02.2024 |
|
Faktúra |
|
Trvanlivé ,mliečne a mrazené potraviny
|
766,90 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Veľkosklad Šesták |
|
|
|
29.01.2024 |
15.02.2024 |
|
Faktúra |
|
Ovocie a zelenina
|
1 661,65 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Duna Fruit |
|
|
|
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
Faktúra |
2230047706
|
Energie-plyn VO
|
13,73 |
s DPH |
zmluva
|
|
22.01.2024 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
22.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
|
Mäso a mäsové výrobky
|
2 507,53 |
s DPH |
|
|
20.01.2024 |
Hôrka |
|
|
|
05.02.2024 |
15.02.2024 |
|
Faktúra |
20240065
|
kalibrácia
|
558,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
KALIBRA SK, s.r.o |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
22.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
224003857
|
vodné, stočné, zrážky
|
3 563,33 |
s DPH |
zmluva
|
|
19.01.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
22.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
241600117
|
hygienické potreby za 1/2024 - doplatok
|
280,54 |
s DPH |
zmluva
|
|
19.01.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
25.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
2024001206
|
čistiace potreby ŠJ
|
62,28 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
30.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
2230047552
|
Energie-plyn VO
|
-7 064,88 |
s DPH |
zmluva
|
|
18.01.2024 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
22.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
2230047705
|
Energie-plyn VO
|
-6 537,83 |
s DPH |
zmluva
|
|
18.01.2024 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
22.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
2024000958
|
čistiace potreby ŠJ
|
520,37 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
22.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Zmluva |
53
|
Zmluva o servisnej službe
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
CWS Slovensko s.r.o. |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
|
29.02.2024 |
|
Faktúra |
|
Trvanlivé ,mliečne a mrazené potraviny
|
1 672,01 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Veľkosklad Šesták |
|
|
|
18.01.2024 |
23.01.2024 |
|
Faktúra |
24008
|
Poplatok za vzdelávacie služby 2024
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
15.01.2024 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
16.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
30322430
|
vratka
|
-191,91 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
PPG Group, s.r.o. |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
15.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
9001661916
|
poštové služby za 12/2023
|
26,90 |
bez DPH |
|
|
15.01.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
16.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
2001
|
odmena
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva Treneri v škole
|
15.01.2024 |
Martin Nosek |
Základná škola Veľkomoravská 12 |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
Riaditeľ |
16.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
2024022
|
hygienické potreby za 1/2024
|
610,15 |
s DPH |
zmluva
|
|
15.01.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Veľkomoravská 12, 911 05 Trenčín |
Mgr. Miroslav Šumichrast |
riaditeľ |
16.01.2024 |
31.01.2024 |